| Número do Empenho | 105049 |
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| Data de emissão | 05/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 6.257,32 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.257,32 |
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| Valor Pago | R$ 6.257,32 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***905663** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | DIEGO DA SILVA TITO |
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| CPF/CNPJ | ***709430001** |
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| Endereço | DIRCEU M ARCOVERDE, 65, ALTAMIRA, 64875000 |
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| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIC. URB |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS URBANOS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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