Portal de Transparência
Serviço de Informação ao Cidadão

  1. Gestão Fiscal
  2. Execução Orçamentária e Financeira
  3. Despesas
  4. Empenhos
  5. Detalhes

Empenho

Detalhamento do empenho

Formas de exportações: .pdf .xls
Mês Janeiro
Empenho 102019
Número do Processo Não Informado
Data de emissão 02/01/2026
Unidade Orçamentária ASSESSORIA DE COMUNICACAO
Ação ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 250,00
Valor Liquidado R$ 250,00
Valor Pago R$ 250,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIA A ASSESSOR DE COMUNICACAO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A FLORIANO-PI, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 05 01 2026.
CPF do Ordenador
Dados do Credor
Nome do Credor ANANDA DE FREITAS MARTINS
CPF/CNPJ
Endereço RUA DIRCEU ARCOVERDE, 60, ALTAMIRA, 64875000
Cidade MANOEL EMIDIO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa ASSESSORIA DE COMUNICACAO
Função Administração
Subfunção Comunicação Social
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Fonte de recurso
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIA A ASSESSOR DE COMUNICACAO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A FLORIANO-PI, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 05 01 2026.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
05/01/2026 9 1 250,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
05/01/2026 250,00