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Empenho

Detalhamento do empenho

Formas de exportações: .pdf .xls
Mês Janeiro
Empenho 102025
Número do Processo Não Informado
Data de emissão 02/01/2026
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 4,88
Valor Liquidado R$ 4,88
Valor Pago R$ 4,88
Subelemento de Despesa SERVIÇOS BANCÁRIOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIS DESPESA COM TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA NR 31.693-8 MOVIMENTO.
CPF do Ordenador
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ
Endereço NAO INFORMADO, 0, CENTRO, 00000000
Cidade CANTO DO BURITI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de recurso
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIS DESPESA COM TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA NR 31.693-8 MOVIMENTO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/01/2026 9 1 4,88
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
02/01/2026 4,88