| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1228008 |
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| Data de emissão | 28/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO |
| Valor Empenhado | R$ 2.561,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.561,40 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESSA PREFEITURA. |
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| CPF do Ordenador | ***717693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SALETE TUMAZ DE SOUSA ME |
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| CPF/CNPJ | ***822550001** |
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| Endereço | RUA MANOEL BELCHIOR, 239, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESSA PREFEITURA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/12/2022 |
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9 |
1 |
2.561,40 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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