| Mês | Agosto |
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| Empenho | 819011 |
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| Data de emissão | 19/08/2022 |
| Unidade Orçamentária | F. M. S. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 9.996,49 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.996,49 |
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| Valor Pago | R$ 9.996,49 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 070 2021-CPL E PROCEDIMENTO ADM N°050 2021 E PROC.LICITATORIO N°002 2021 E PREGAO PRESENCIAL. |
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| CPF do Ordenador | ***717693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KATHARINE TUMAZ DE SOUSA ME |
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| CPF/CNPJ | ***500480001** |
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| Endereço | AV 01 DE MAIO, 156, ALTAMIRA, CEP:64875000 |
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| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 070 2021-CPL E PROCEDIMENTO ADM N°050 2021 E PROC.LICITATORIO N°002 2021 E PREGAO PRESENCIAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 19/08/2022 |
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9 |
1 |
9.996,49 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 24/08/2022 |
9.996,49 |
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