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Empenho

Detalhamento do empenho

Formas de exportações: .pdf .xls
Mês Janeiro
Empenho 105048
Número do Processo Não Informado
Data de emissão 05/01/2026
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 685,74
Valor Liquidado R$ 685,74
Valor Pago R$ 685,74
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE 01 2026. CODIGO 17339561.
CPF do Ordenador
Dados do Credor
Nome do Credor EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ
Endereço AV MARANHAO, 759, CENTRO SUL, 64001010
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de recurso
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE 01 2026. CODIGO 17339561.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/01/2026 9 1 685,74
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/01/2026 685,74