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Empenho

Detalhamento do empenho

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Mês

Janeiro

Empenho

102031

Número do Processo

Não Informado

Data de emissão

02/01/2026

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Valor Empenhado

R$ 36.000,00

Valor Liquidado

R$ 21.000,00

Valor Pago

R$ 21.000,00

Subelemento de Despesa

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Aplicação

Tipo de Empenho

Global

Modalidadade da licitação

Não Informado

Modalidadade de aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NA REALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO DE PARCELAMENTOS JUNTO AO FGTS, RECEITA FEDERAL, CAIXA, E REGULARIZACAO DO CAUC JUNTO AO SICONFI.

CPF do Ordenador

Dados do Credor

Nome do Credor

E B P SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA

CPF/CNPJ

Endereço

RUA ALDEMAR MENDES, 0, CENTRO, 00000000

Cidade

CAMPO MAIOR/PI

Classificação orçamentária

Unidade administrativa

CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

Função

Legislativa

Subfunção

Ação Legislativa

Programa

NADA INFORMADO

Elemento de despesa

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de recurso

Histórico

Dados da Liquidação

Data da Liquidação	Tipo Documento	Número Documento	Valor
06/07/2026	9	1	3.000,00
05/06/2026	9	1	3.000,00
06/05/2026	9	1	3.000,00
07/04/2026	9	1	3.000,00
06/03/2026	9	1	3.000,00
04/02/2026	9	1	3.000,00
19/01/2026	9	1	3.000,00

Dados do Pagamento

Data do Pagamento	Valor
20/07/2026	3.000,00
19/06/2026	3.000,00
20/05/2026	3.000,00
20/04/2026	3.000,00
20/03/2026	3.000,00
20/02/2026	3.000,00
20/01/2026	3.000,00

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