Mês | Agosto |
Empenho | 828014 |
Data de emissão | 28/08/2019 |
Unidade Orçamentária | F. M. S. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 34,19 |
Valor Liquidado | R$ 34,19 |
Valor Pago | R$ 34,19 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO A IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
CPF do Ordenador | ***680463** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISACOMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV MAL CASTELO BRANCO, 101, ILHOTAS, CEP:64000610 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO A IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/08/2019 |
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9 |
1 |
34,19 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/08/2019 |
34,19 |
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