| Mês | Julho |
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| Empenho | 730192 |
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| Data de emissão | 30/07/2019 |
| Unidade Orçamentária | F. M. S. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Valor Empenhado | R$ 372,48 |
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| Valor Liquidado | R$ 372,48 |
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| Valor Pago | R$ 372,48 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO A IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***680463** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA |
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| CPF/CNPJ | ***574740001** |
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| Endereço | AVENIDA ODILON ARAUJO, 1035, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO A IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/07/2019 |
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9 |
1 |
372,48 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/07/2019 |
372,48 |
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