Mês | Maio |
Empenho | 531009 |
Data de emissão | 31/05/2022 |
Unidade Orçamentária | F. M. S. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 2.050,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.050,00 |
Valor Pago | R$ 2.050,00 |
Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA AREOLINO DE ABREU 2185 1 NO BAIRRO CENTRO CONFORME CONTRATO NO PERIODO DE 15 11 2021 A 14 12 2022. |
CPF do Ordenador | ***717693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PORTO IMOBILIARIA LTDA |
CPF/CNPJ | ***587560001** |
Endereço | R DIRCE OLIVEIRA, 1516, ININGA, CEP:00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA AREOLINO DE ABREU 2185 1 NO BAIRRO CENTRO CONFORME CONTRATO NO PERIODO DE 15 11 2021 A 14 12 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/05/2022 |
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9 |
1 |
2.050,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/05/2022 |
2.050,00 |
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