Mês | Maio |
Empenho | 531002 |
Data de emissão | 31/05/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVI |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS URBANOS |
Valor Empenhado | R$ 445,31 |
Valor Liquidado | R$ 445,31 |
Valor Pago | R$ 445,31 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGIA DO POCO DA LOCALIDADE POVOADO CORRENTES DAS FLORES.SETRO III.REF.05 2022. |
CPF do Ordenador | ***717693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE VALTER SILVA |
CPF/CNPJ | ***726274** |
Endereço | LOCALIDADE CORRENTE DAS FLORES, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGIA DO POCO DA LOCALIDADE POVOADO CORRENTES DAS FLORES.SETRO III.REF.05 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/05/2022 |
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9 |
1 |
445,31 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/05/2022 |
445,31 |
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